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ISMS.1.A1 Übernahme der Gesamtverantwortung für Informationssicherheit durch die Leitung (B) [Institutionsleitung] |
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ISMS.1.A4 Benennung eines oder einer Informationssicherheitsbeauftragten (B) [Institutionsleitung] |
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ISMS.1.A16 Erstellung von zielgruppengerechten Sicherheitsrichtlinien (H) |
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ORP.1.A2 Zuweisung der Zuständigkeiten (B) [Institutionsleitung] |
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ORP.1.A15 Ansprechperson zu Informationssicherheitsfragen (B) |
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ORP.1.A8 Betriebsmittel- und Geräteverwaltung (S) [IT-Betrieb] |
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ORP.1.A16 Richtlinie zur sicheren IT-Nutzung (S) [Benutzende] |
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CON.1.A18 Kryptografische Ersatzhardware (H) [IT-Betrieb] |
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OPS.1.1.1.A4 Bereitstellen ausreichender Personal- und Sachressourcen (S) |
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OPS.1.1.1.A7 Sicherstellung eines ordnungsgemäßen IT-Betriebs (S) |
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OPS.1.1.2.A2 Vertretungsregelungen (B) |
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OPS.1.1.2.A25 Zeitfenster für schwerwiegende IT-Administrationstätigkeiten (S) |
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OPS.1.1.2.A26 Backup der Konfiguration (S) |
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OPS.1.1.2.A27 Ersatz für zentrale IT-Administrationswerkzeuge (S) |
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OPS.1.1.2.A19 Nutzung hochverfügbarer IT-Administrationswerkzeuge (H) |
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OPS.1.1.3.A12 Einsatz von Werkzeugen beim Änderungsmanagement (H) |
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OPS.1.1.4.A5 Betrieb und Konfiguration von Virenschutzprogrammen (B) |
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OPS.1.1.5.A6 Aufbau einer zentralen Protokollierungsinfrastruktur (S) |
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OPS.1.1.5.A9 Bereitstellung von Protokollierungsdaten für die Auswertung (S) |
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OPS.1.1.5.A13 Hochverfügbare Protokollierungsinfrastruktur (H) |
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OPS.1.1.6.A5 Durchführung von Software-Tests für nicht funktionale Anforderungen (B) [Testende] |
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OPS.1.1.7.A1 Anforderungsspezifikation für das Systemmanagement (B) |
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OPS.1.1.7.A2 Planung des Systemmanagements (B) |
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OPS.1.1.7.A8 Erstellung eines Systemmanagement-Konzepts (S) |
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OPS.1.1.7.A9 Fein- und Umsetzungsplanung für das Systemmanagement (S) |
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OPS.1.1.7.A10 Konzept für den sicheren Betrieb der Systemmanagement-Lösung (S) |
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OPS.1.1.7.A15 Statusüberwachung, Protokollierung und Alarmierung bei relevanten Ereignissen im Systemmanagement-Lösung und den zu verwaltenden Systemen (S) |
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OPS.1.2.2.A12 Überwachung der Speicherressourcen von Archivmedien (S) [IT-Betrieb] |
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OPS.1.2.4.A9 Betreuungs- und Wartungskonzept für Telearbeitsplätze (S) [IT-Betrieb, Mitarbeitende] |
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OPS.1.2.6.A5 Nutzung des Client-Server-Modus für NTP (S) |
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OPS.1.2.6.A9 Verfügbarkeit ausreichend vieler genauer Zeitquellen (H) |
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OPS.1.2.6.A11 Redundante NTP-Server (H) |
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OPS.2.3.A20 Etablierung sowie Einbeziehung von Anbietenden von Outsourcing im Notfallkonzept (S) [Notfallbeauftragte] |
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OPS.2.3.A22 Durchführung von gemeinsamen Notfall- und Krisenübungen (H) [Notfallbeauftragte] |
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OPS.3.2.A7 Bereitstellung der ausgelagerten Dienstleistung durch multiple Sub-Dienstleistende (S) |
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OPS.3.2.A11 Etablierung eines Notfallkonzepts (S) [Notfallbeauftragte] |
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OPS.3.2.A14 Überwachung der Prozesse, Anwendungen und IT-Systeme (S) |
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OPS.3.2.A16 Transparenz über die Outsourcing-Kette der ausgelagerten Kundenprozesse (S) |
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OPS.3.2.A21 Durchführung von gemeinsamen Notfall- und Krisenübungen (H) [Notfallbeauftragte] |
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DER.1.A6 Kontinuierliche Überwachung und Auswertung von Protokollierungsdaten (S) |
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DER.1.A7 Schulung von Zuständigen (S) [Vorgesetzte] |
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DER.1.A13 Regelmäßige Audits der Detektionssysteme (S) |
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DER.1.A14 Auswertung der Protokollierungsdaten durch spezialisiertes Personal (H) |
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DER.2.1.A2 Erstellung einer Richtlinie zur Behandlung von Sicherheitsvorfällen (B) |
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DER.2.1.A3 Festlegung von Verantwortlichkeiten und Ansprechpersonen bei Sicherheitsvorfällen (B) |
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DER.2.1.A5 Behebung von Sicherheitsvorfällen (B) [IT-Betrieb] |
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DER.2.1.A7 Etablierung einer Vorgehensweise zur Behandlung von Sicherheitsvorfällen (S) [Institutionsleitung] |
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DER.2.1.A8 Aufbau von Organisationsstrukturen zur Behandlung von Sicherheitsvorfällen (S) |
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DER.2.1.A9 Festlegung von Meldewegen für Sicherheitsvorfälle (S) |
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DER.2.1.A12 Festlegung der Schnittstellen der Sicherheitsvorfallbehandlung zur Störungs- und Fehlerbehebung (S) [Notfallbeauftragte] |
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DER.2.1.A19 Festlegung von Prioritäten für die Behandlung von Sicherheitsvorfällen (H) [Institutionsleitung] |
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DER.2.1.A20 Einrichtung einer dedizierten Meldestelle für Sicherheitsvorfälle (H) |
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DER.2.1.A21 Einrichtung eines Teams von Fachleuten für die Behandlung von Sicherheitsvorfällen (H) |
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DER.2.1.A22 Überprüfung der Effizienz des Managementsystems zur Behandlung von Sicherheitsvorfällen (H) |
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DER.2.2.A3 Vorauswahl von Forensik-Dienstleistenden (B) |
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DER.2.2.A4 Festlegung von Schnittstellen zum Krisen- und Notfallmanagement (S) |
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DER.2.2.A13 Rahmenverträge mit externen Dienstleistenden (H) |
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DER.2.2.A14 Festlegung von Standardverfahren für die Beweissicherung (H) |
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DER.3.1.A1 Definition von Verantwortlichkeiten (B) [Institutionsleitung] |
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DER.3.1.A9 Auswahl eines geeigneten Audit- oder Revionsteams (S) |
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DER.3.1.A26 Überwachen und Anpassen des Auditprogramms (S) |
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DER.3.2.A1 Benennung von Verantwortlichen für die IS-Revision (B) [Institutionsleitung] |
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DER.3.2.A5 Auswahl eines geeigneten IS-Revisionsteams (B) |
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DER.4.A1 Erstellung eines Notfallhandbuchs (S) |
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DER.4.A5 Aufbau einer geeigneten Organisationsstruktur für das Notfallmanagement (H) [Institutionsleitung] |
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DER.4.A6 Bereitstellung angemessener Ressourcen für das Notfallmanagement (H) [Institutionsleitung] |
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DER.4.A7 Erstellung eines Notfallkonzepts (H) [Institutionsleitung] |
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DER.4.A10 Tests und Notfallübungen (H) [Institutionsleitung] |
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APP.2.1.A5 Sichere Konfiguration und Konfigurationsänderungen von Verzeichnisdiensten (B) |
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APP.2.1.A8 Planung einer Partitionierung im Verzeichnisdienst (S) |
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APP.2.1.A12 Überwachung von Verzeichnisdiensten (S) |
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APP.2.1.A14 Geregelte Außerbetriebnahme eines Verzeichnisdienstes (S) [Fachverantwortliche] |
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APP.2.1.A18 Planung einer Replikation im Verzeichnisdienst (S) |
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APP.2.1.A16 Erstellung eines Notfallplans für den Ausfall eines Verzeichnisdienstes (H) |
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APP.2.1.A21 Hochverfügbarkeit des Verzeichnisdienstes (H) |
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APP.2.2.A5 Absicherung des Domänencontrollers (B) |
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APP.2.3.A9 Partitionierung und Replikation bei OpenLDAP (S) |
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APP.3.2.A8 Planung des Einsatzes eines Webservers (S) |
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APP.3.2.A9 Festlegung einer Sicherheitsrichtlinie für den Webserver (S) |
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APP.3.2.A20 Benennung von Anzusprechenden (S) [Zentrale Verwaltung] |
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APP.3.3.A15 Planung von Fileservern (B) |
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APP.3.3.A6 Beschaffung eines Fileservers und Auswahl eines Dienstes (S) |
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APP.3.3.A7 Auswahl eines Dateisystems (S) |
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APP.3.3.A9 Sicheres Speichermanagement (S) |
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APP.3.3.A11 Einsatz von Speicherbeschränkungen (S) |
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APP.3.4.A2 Sichere Grundkonfiguration eines Samba-Servers (B) |
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APP.3.4.A3 Sichere Konfiguration eines Samba-Servers (S) |
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APP.3.6.A7 Überwachung von DNS-Servern (B) |
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APP.3.6.A11 Ausreichende Dimensionierung der DNS-Server (S) |
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APP.3.6.A15 Auswertung der Logdaten (S) |
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APP.3.6.A20 Prüfung des Notfallplans auf Durchführbarkeit (H) |
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APP.4.3.A1 Erstellung einer Sicherheitsrichtlinie für Datenbanksysteme (B) |
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APP.4.3.A9 Datensicherung eines Datenbanksystems (B) |
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APP.4.3.A11 Ausreichende Dimensionierung der Hardware (S) [Fachverantwortliche] |
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APP.4.3.A18 Überwachung des Datenbankmanagementsystems (S) |
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APP.4.3.A22 Notfallvorsorge (H) |
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APP.4.4.A2 Planung der Automatisierung mit CI/CD (B) |
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APP.4.4.A11 Überwachung der Container (S) |
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APP.5.2.A9 Sichere Konfiguration von Exchange-Servern (S) |
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APP.5.4.A11 Sicherstellung der Verfügbarkeit von Kommunikationsdiensten (H) |
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APP.6.A2 Erstellung eines Anforderungskatalogs für Software (B) [Fachverantwortliche] |
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APP.7.A1 Erweiterung der Planung des Software-Einsatzes um Aspekte von Individualsoftware (B) |
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APP.7.A3 Festlegung der Sicherheitsfunktionen zur Systemintegration (B) [IT-Betrieb] |
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APP.7.A5 Geeignete Steuerung der Anwendungsentwicklung (S) |
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APP.7.A7 Sichere Beschaffung von Individualsoftware (S) |
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SYS.1.1.A22 Einbindung in die Notfallplanung (S) |
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SYS.1.1.A23 Systemüberwachung und Monitoring von Servern (S) |
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SYS.1.1.A25 Geregelte Außerbetriebnahme eines Servers (S) |
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SYS.1.1.A35 Erstellung und Pflege eines Betriebshandbuchs (S) |
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SYS.1.1.A28 Steigerung der Verfügbarkeit durch Redundanz (H) |
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SYS.1.2.2.A1 Planung von Windows Server 2012 (B) |
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SYS.1.2.2.A12 Redundanz und Hochverfügbarkeit bei Windows Server 2012 (H) |
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SYS.1.5.A2 Sicherer Einsatz virtueller IT-Systeme (B) |
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SYS.1.5.A6 Protokollierung in der virtuellen Infrastruktur (B) |
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SYS.1.5.A9 Netzplanung für virtuelle Infrastrukturen (S) [Planende] |
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SYS.1.5.A13 Auswahl geeigneter Hardware für Virtualisierungsumgebungen (S) |
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SYS.1.5.A17 Überwachung des Betriebszustands und der Konfiguration der virtuellen Infrastruktur (S) |
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SYS.1.5.A20 Verwendung von hochverfügbaren Architekturen (H) [Planende] |
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SYS.1.5.A21 Sichere Konfiguration virtueller IT-Systeme bei erhöhtem Schutzbedarf (H) |
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SYS.1.5.A24 Deaktivierung von Snapshots virtueller IT-Systeme (H) |
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SYS.1.5.A25 Minimale Nutzung von Konsolenzugriffen auf virtuelle IT-Systeme (H) |
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SYS.1.6.A1 Planung des Container-Einsatzes (B) |
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SYS.1.6.A2 Planung der Verwaltung von Containern (B) |
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SYS.1.6.A3 Sicherer Einsatz containerisierter IT-Systeme (B) |
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SYS.1.6.A4 Planung der Bereitstellung und Verteilung von Images (B) |
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SYS.1.6.A5 Separierung der Administrations- und Zugangsnetze bei Containern (B) |
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SYS.1.6.A6 Verwendung sicherer Images (B) |
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SYS.1.6.A9 Eignung für Container-Betrieb (S) |
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SYS.1.6.A10 Richtlinie für Images und Container-Betrieb (S) |
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SYS.1.6.A13 Freigabe von Images (S) |
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SYS.1.6.A14 Aktualisierung von Images (S) |
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SYS.1.6.A15 Limitierung der Ressourcen pro Container (S) |
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SYS.1.6.A19 Einbinden von Datenspeichern in Container (S) |
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SYS.1.6.A21 Erweiterte Sicherheitsrichtlinien (H) |
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SYS.1.6.A25 Hochverfügbarkeit von containerisierten Anwendungen (H) |
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SYS.1.7.A16 Überwachung von z/OS-Systemen (S) |
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SYS.1.7.A18 Rollenkonzept für z/OS-Systeme (S) |
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SYS.1.7.A24 Datenträgerverwaltung unter z/OS-Systemen (S) |
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SYS.1.7.A25 Festlegung der Systemdimensionierung von z/OS (S) |
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SYS.1.7.A26 WorkLoad Management für z/OS-Systeme (S) |
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SYS.1.7.A28 Lizenzschlüssel-Management für z/OS-Software (S) |
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SYS.1.7.A29 Absicherung von Unix System Services bei z/OS-Systemen (S) |
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SYS.1.7.A34 Batch-Job-Planung für z/OS-Systeme (H) |
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SYS.1.7.A36 Interne Kommunikation von Betriebssystemen (H) |
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SYS.1.7.A37 Parallel Sysplex unter z/OS (H) |
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SYS.1.8.A11 Sicherer Betrieb einer Speicherlösung (S) |
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SYS.1.8.A13 Überwachung und Verwaltung von Speicherlösungen (S) |
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SYS.1.8.A14 Absicherung eines SANs durch Segmentierung (S) |
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SYS.1.8.A15 Sichere Trennung von Mandanten in Speicherlösungen (S) |
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SYS.1.9.A2 Planung des Einsatzes von Terminalservern (B) |
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SYS.1.9.A6 Planung der verwendeten Netze (B) [Planende] |
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SYS.1.9.A9 Sensibilisierung der Benutzenden (B) |
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SYS.1.9.A12 Automatisches Beenden inaktiver Sitzungen (S) |
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SYS.1.9.A14 Monitoring des Terminalservers (S) |
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SYS.2.1.A41 Verwendung von Quotas für lokale Datenträger (H) |
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SYS.2.3.A11 Verhinderung der Überlastung der lokalen Festplatte (S) |
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SYS.2.5.A1 Planung des Einsatzes virtueller Clients (B) |
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SYS.2.5.A2 Planung der verwendeten Netze für virtuelle Clients (B) [Planende] |
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SYS.2.5.A4 Verwendung einer dedizierten Virtualisierungsinfrastruktur für die virtuellen Clients (S) |
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SYS.2.5.A7 Automatische Sperrung von Sitzungen (S) |
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SYS.2.5.A10 Bedarfsgerechte Zuweisung von Ressourcen zu virtuellen Clients und Gruppen (S) |
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SYS.2.5.A12 Sensibilisierung der Benutzenden (S) |
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SYS.2.5.A15 Monitoring der virtuellen Clients (H) |
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SYS.2.6.A1 Planung des Einsatzes einer VDI (B) |
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SYS.2.6.A6 Verwendung einer dedizierten Infrastruktur für virtuelle VDI-Komponenten (S) |
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SYS.2.6.A10 Monitoring von Verfügbarkeit und Nutzungsgrad der VDI (S) |
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SYS.2.6.A12 Verteilung von virtuellen Clients auf Virtualisierungsservern (S) |
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SYS.3.1.A11 Sicherstellung der Energieversorgung von Laptops (S) [Benutzende] |
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SYS.3.2.3.A23 Verwendung der automatischen Konfigurationsprofillöschung (H) |
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SYS.3.3.A1 Sicherheitsrichtlinien und Regelungen für die Nutzung von Mobiltelefonen (B) |
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SYS.3.3.A3 Sensibilisierung und Schulung der Mitarbeitenden im Umgang mit Mobiltelefonen (B) |
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SYS.3.3.A7 Beschaffung von Mobiltelefonen (S) |
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SYS.3.3.A12 Einrichtung eines Mobiltelefon-Pools (S) |
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SYS.3.3.A9 Sicherstellung der Energieversorgung von Mobiltelefonen (H) [Benutzende] |
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IND.1.A24 Kommunikation im Störfall (H) [Mitarbeitende, OT-Betrieb (Operational Technology, OT)] |
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IND.3.2.A12 Dedizierte Fernwartungslösung in der OT (H) [Planende] |
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NET.1.1.A14 Umsetzung der Netzplanung (B) |
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NET.1.1.A20 Zuweisung dedizierter Subnetze für IPv4/IPv6-Endgerätegruppen (S) |
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NET.1.1.A25 Fein- und Umsetzungsplanung von Netzarchitektur und -design (S) |
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NET.1.2.A14 Fein- und Umsetzungsplanung (S) |
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NET.1.2.A25 Statusüberwachung der Netzkomponenten (S) |
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NET.2.1.A13 Regelmäßige Sicherheitschecks in WLANs (S) |
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NET.3.1.A5 Schutz vor Fragmentierungsangriffen (B) |
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NET.3.1.A6 Notfallzugriff auf Router und Switches (B) |
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NET.3.1.A8 Regelmäßige Datensicherung (B) |
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NET.3.1.A22 Notfallvorsorge bei Routern und Switches (S) |
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NET.3.1.A26 Hochverfügbarkeit (H) |
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NET.3.1.A27 Bandbreitenmanagement für kritische Anwendungen und Dienste (H) |
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NET.3.2.A7 Notfallzugriff auf die Firewall (B) |
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NET.3.2.A23 Systemüberwachung und -Auswertung (S) |
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NET.3.2.A32 Notfallvorsorge für die Firewall (S) |
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NET.3.2.A26 Auslagerung von funktionalen Erweiterungen auf dedizierte Hardware (H) |
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NET.3.2.A29 Einsatz von Hochverfügbarkeitslösungen (H) |
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NET.3.2.A30 Bandbreitenmanagement für kritische Anwendungen und Dienste (H) |
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NET.3.4.A2 Planung des Einsatzes von NAC (S) |
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NET.3.4.A3 Erstellung eines Anforderungskatalogs für NAC (S) |
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NET.3.4.A6 Festlegung von Notfallprozessen für NAC (S) |
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NET.3.4.A16 Protokollierung der Ereignisse (S) |
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NET.4.1.A14 Notfallvorsorge für TK-Anlagen (S) |
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NET.4.1.A15 Notrufe bei einem Ausfall der TK-Anlage (S) |
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NET.4.1.A19 Redundanter Anschluss (H) |
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NET.4.3.A1 Geeignete Aufstellung eines Faxgerätes (B) [Haustechnik] |
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NET.4.3.A3 Sicherer Betrieb eines Faxservers (B) [IT-Betrieb] |
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NET.4.3.A11 Schutz vor Überlastung des Faxgerätes (H) [IT-Betrieb] |
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NET.4.3.A14 Fertigung von Kopien eingehender Faxsendungen (H) [Benutzende] |
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INF.1.A13 Regelungen für Zutritt zu Verteilern (S) |
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INF.1.A15 Lagepläne der Versorgungsleitungen (S) |
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INF.2.A21 Ausweichrechenzentrum (H) |
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INF.2.A25 Redundante Auslegung von unterbrechungsfreien Stromversorgungen (H) [Planende] |
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INF.2.A26 Redundante Auslegung von Netzersatzanlagen (H) [Planende] |
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INF.5.A19 Redundanz des Raumes für technische Infrastruktur (H) [Planende] |
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INF.5.A23 Netzersatzanlage (H) [Planende, Haustechnik, Wartungspersonal] |
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INF.5.A24 Lüftung und Kühlung (H) [Planende, Haustechnik, Wartungspersonal] |
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INF.11.A11 Ersatzvorkehrungen bei Ausfällen (H) [Fachverantwortliche] |
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INF.12.A2 Planung der Kabelführung (B) [IT-Betrieb, Haustechnik] |
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INF.12.A5 Anforderungsanalyse für die Verkabelung (S) [IT-Betrieb, Haustechnik] |
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INF.12.A9 Brandschutz in Trassen (S) [Haustechnik] |
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INF.12.A16 Nutzung von Schranksystemen (H) [Haustechnik] |
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INF.12.A17 Redundanzen für die IT-Verkabelung (H) [IT-Betrieb] |
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INF.13.A7 Erstellung eines Funkfrequenzkatasters (S) |
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INF.13.A18 Proaktive Instandhaltung im TGM (S) [Planende] |
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INF.13.A22 Durchführung von Systemtests im TGM (S) [Planende] |
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INF.13.A25 Aufbau einer Testumgebung für das TGM (H) [Planende] |
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TEST.3.1 Sicherheitstest |
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TEST.3.2 Testabdeckung |
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TEST.4.4 Geregelte Notfalländerungen |
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ARCH.7.2 Dedizierte Hardware |
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ARCH.8.2 Redundante TK-Anbindung |
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ARCH.8.3 Redundante Server |
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ARCH.9.1 Dimensionierung der Netzanbindung |
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ARCH.9.2 Lastverteilung |
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ARCH.9.3 Automatische Skalierung |
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ARCH.9.4 Content Delivery Network |
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ARCH.9.5 Schutz gegen volumetrische DoS-Angriffe |
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NOT.3.3 Sensibilisierung zum Vorgehen im Notfall |
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DET.1.2 Regelmäßige Überprüfung |
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DET.2.3 Ständiger Bereitschaftsdienst |
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DET.3.1.1 Authentifizierungen |
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DET.3.1.10 Nutzungsstatistik |
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DET.4.1 Überwachung der Protokollierung |
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DET.4.7 Auslaufen von Domains |
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DET.4.12 Monitoring der Netzverfügbarkeit |
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DET.4.12.1 Auslastung des Netzes |
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DET.4.13 Verfügbarkeit des Hostsystems |
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DET.4.14 Verfügbarkeit der Anwendung |
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DET.4.15 Ressourcenauslastung von Hostsystemen |
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DET.4.16 Ressourcenauslastung der Server-Dienste |
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DET.4.17 Anwendungsbasiertes Kapazitätsmanagement |
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DET.6.1.2 Automatische Alarmierung |
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KONF.2.8 Alternative Administrationszugänge |
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KONF.9.1 Speicherplatzbegrenzung |
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KONF.9.2 Begrenzung der Rechenleistung |
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KONF.14.4 Caching |
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KONF.14.5 Zeitüberschreitung von Netzverbindungen |
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KONF.15.1 Begrenzung des Speicherplatzes |
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KONF.15.2 Begrenzung der Rechenleistung |
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KONF.15.3 Denial of Service |
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KONF.15.4 Überbuchung von virtualisierten Ressourcen |