+ORP.1.A4 Funktionstrennung zwischen unvereinbaren Aufgaben (B)

ORP.1.A4 Funktionstrennung zwischen unvereinbaren Aufgaben (B)

Die Aufgaben und die hierfür erforderlichen Rollen und Funktionen MÜSSEN so strukturiert sein, dass unvereinbare Aufgaben wie operative und kontrollierende Funktionen auf verschiedene Personen verteilt werden. Für unvereinbare Funktionen MUSS eine Funktionstrennung festgelegt und dokumentiert sein. Auch Vertreter MÜSSEN der Funktionstrennung unterliegen.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede reguleringer

2. Identificerede krav

Krav

3. Relaterede reguleringer

Reguleringer

Linkede sager

Sagslinks
blocks G 0.18 Fehlplanung oder fehlende Anpassung
blocks G 0.19 Offenlegung schützenswerter Informationen
blocks G 0.22 Manipulation von Informationen
blocks G 0.29 Verstoß gegen Gesetze oder Regelungen
blocks G 0.32 Missbrauch von Berechtigungen