+ORP.1.A4 Funktionstrennung zwischen unvereinbaren Aufgaben (B)

ORP.1.A4 Funktionstrennung zwischen unvereinbaren Aufgaben (B)

Die Aufgaben und die hierfür erforderlichen Rollen und Funktionen MÜSSEN so strukturiert sein, dass unvereinbare Aufgaben wie operative und kontrollierende Funktionen auf verschiedene Personen verteilt werden. Für unvereinbare Funktionen MUSS eine Funktionstrennung festgelegt und dokumentiert sein. Auch Vertreter MÜSSEN der Funktionstrennung unterliegen.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde regelingen

2. Geïdentificeerde eisen

Eisen

3. Gerelateerde regelingen

Regelingen

Gekoppelde issues

Koppelingen
blocks G 0.18 Fehlplanung oder fehlende Anpassung
blocks G 0.19 Offenlegung schützenswerter Informationen
blocks G 0.22 Manipulation von Informationen
blocks G 0.29 Verstoß gegen Gesetze oder Regelungen
blocks G 0.32 Missbrauch von Berechtigungen