|
+BILAG III |
BILAG IIIBILAG III INTERN MILJØREVISION 1. Revisionsprogram og revisionshyppighed 1.1. Revisionsprogram Revisionsprogrammet skal sikre, at organisationens ledelse får de oplysninger, den har brug for for at kunne foretage en kritisk gennemgang af organisationens miljøpræstationer og miljøledelsessystemets effektivitet, og kunne påvise, at der er kontrol over dem. 1.2. Revisionsprogrammets målsætninger Miljørevisionsmålsætningerne skal i særdeleshed omfatte bedømmelse af de indførte miljøledelsessystemer og en bedømmelse af, om der er overensstemmelse med organisationens miljøpolitik og -program, herunder overholdelse af lovkrav og andre miljøkrav. 1.3. Revisionsprogrammets omfang Det samlede omfang af den enkelte revision eller i påkommende tilfælde af de enkelte trin af en revisionscyklus skal klart beskrives og skal udtrykkeligt angive:
1)
emneområder for revisionen
2)
hvilke aktiviteter der skal revideres
3)
hvilke miljøkriterier der skal tages hensyn til
4)
hvilken periode revisionen skal dække. Miljørevisionen skal indbefatte en vurdering af de konkrete data, i det omfang dette er nødvendigt for at kunne bedømme organisationens miljøpræstationer. 1.4. Revisionshyppighed Revisionen eller revisionscyklussen, som omfatter alle organisationens aktiviteter, skal gennemføres mindst hvert tredje år eller, hvor undtagelsen i artikel 7 finder anvendelse, hvert fjerde år. Hvor hyppigt en given aktivitet revideres, vil variere afhængigt af:
1)
aktiviteternes art, omfang og kompleksitet
2)
væsentligheden af de tilknyttede miljøvirkninger
3)
omfanget og alvoren af de problemer, der er afdækket i forbindelse med foregående revisioner
4)
organisationens miljøproblemer gennem tiden. Mere komplekse aktiviteter, der indebærer større miljøvirkninger, skal revideres hyppigere. Organisationen bør endvidere foretage revisioner mindst én gang om året, da dette vil være med til at vise organisationens ledelse og miljøverifikatoren, at organisationen har kontrol over sine væsentlige miljøforhold. Organisationen skal revidere:
1)
organisationens miljøpræstationer og
2)
organisationens overholdelse af gældende lovkrav og andre miljøkrav. 2. Revisionsarbejdet Revisionen skal omfatte drøftelser med medarbejdere om miljøpræstationerne, inspektion af driftsforhold og udstyr samt gennemgang af journaler, skriftlige procedurer og andet relevant dokumentationsmateriale. Dette arbejde udføres med henblik på at vurdere den pågældende aktivitet med hensyn til miljøpræstationer og fastslå, om den opfylder gældende standarder og forskrifter eller fastsatte miljømæssige målsætninger og mål. Det skal også bestemmes, om systemet til placering af ansvaret for miljøforholdene og miljøpræstationerne er effektivt og hensigtsmæssigt, og arbejdet omfatter derfor også bl.a. stikprøvekontrol af overholdelsen af disse kriterier som middel til at vurdere hele miljøledelsessystemets effektivitet. Revisionsprocessen skal navnlig omfatte følgende trin:
1)
forståelse af ledelsessystemerne
2)
bedømmelse af ledelsessystemernes styrker og svagheder
3)
indsamling af vidnesbyrd om, hvor ledelsessystemet fungerer, og hvor det ikke gør
4)
bedømmelse af revisionsresultaterne
5)
udarbejdelse af revisionskonklusioner
6)
rapportering af revisionsresultater og -konklusioner. 3. Rapportering af revisionsresultater og -konklusioner. De primære formål med en skriftlig revisionsrapport er
1)
at dokumentere revisionens omfang
2)
at oplyse ledelsen om, i hvilken grad der er overensstemmelse med organisationens miljøpolitik, og om de miljømæssige fremskridt i organisationen
3)
at oplyse ledelsen om, i hvilken grad lovkrav og andre miljøkrav er overholdt, og om de foranstaltninger, der er truffet for at sikre, at overholdelsen kan påvises
4)
at oplyse ledelsen om effektiviteten og pålideligheden af de foranstaltninger, der er truffet til overvågning og afbødning af organisationens miljøvirkninger
5)
at påvise nødvendigheden af eventuelle korrigerende handlinger. Den skriftlige revisionsrapport skal indeholde de oplysninger, der er nødvendige for, at disse målsætninger kan opfyldes. 1. Oversigt
1.1 Referencer1.2 Identificerede krav1.3 Relaterede standarder2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
|