|
+BILAGA III |
BILAGA IIIBILAGA III INTERN MILJÖREVISION 1. Revisionsprogram och revisionsfrekvens 1.1 Revisionsprogram Revisionsprogrammet ska garantera att organisationens ledning erhåller den information som den behöver för att se över organisationens miljöprestanda och miljöledningssystemets effektivitet, och kunna visa att detta är under kontroll. 1.2 Revisionsprogrammets mål I målen ska framför allt ingå en utvärdering av det ledningssystem som används, av överensstämmelsen med organisationens miljöpolicy och miljöprogram samt uppfyllande av rättsliga och andra krav med avseende på miljön. 1.3 Revisionsprogrammets omfattning Den totala omfattningen av varje revision eller, i förekommande fall, av varje del av en revisionsperiod ska klart definieras och det ska särskilt framgå
1)
vilka områden som ska utvärderas,
2)
vilka verksamheter som ska revideras,
3)
vilka miljökriterier som ska beaktas,
4)
vilka perioder som revisionen ska omfatta. I miljörevisionen ska ingå en bedömning av de faktauppgifter som är nödvändiga för att kunna utvärdera miljöprestanda. 1.4 Revisionsfrekvens Revisionen eller revisionsperioden, som omfattar organisationens hela verksamhet, ska avslutas, beroende på omständigheterna, inom en tidsrymd av högst tre år, eller fyra år om det undantag som föreskrivs i artikel 7 är tillämpligt. Hur ofta en verksamhet revideras kommer att variera beroende på
1)
verksamhetens art, omfattning och komplexitet,
2)
betydelsen av aktuell miljöpåverkan,
3)
hur viktiga och angelägna de problem är som konstaterats vid tidigare revisioner,
4)
tidigare miljöproblem i samband med verksamheten. Mer komplexa verksamheter med mer betydande miljöpåverkan ska revideras oftare. Organisationerna ska dessutom genomföra revisioner åtminstone årligen, eftersom detta bidrar till att visa organisationens ledning och miljökontrollanten att man har grepp om de avgörande miljöaspekterna. Organisationen ska genomföra revisioner av följande aspekter:
1)
Organisationens miljöprestanda.
2)
Efterlevnad av tillämpliga rättsliga och andra krav med avseende på miljön. 2. Revisionsarbetet Revisionsarbetet ska omfatta diskussioner med personal rörande miljöprestanda, inspektion av driftsförhållanden och utrustning samt genomgång av dokument, förfarandebeskrivningar och annat relevant material. Denna verksamhet ska genomföras i syfte att bedöma miljöpåverkan av den verksamhet som granskas, för att fastställa om den är förenlig med gällande standarder, regler och övergripande och detaljerade miljömål. Den ska också klargöra huruvida det system som inrättats för att hantera miljöansvar och prestanda är effektivt och ändamålsenligt och kommer därför att omfatta bland annat stickprovskontroller av efterlevnaden av dessa kriterier för att avgöra effektiviteten i ledningssystemet överlag. I revisionsarbetet ska särskilt ingå
1)
att skaffa sig kännedom om ledningssystemen,
2)
att bedöma ledningssystemens starka och svaga sidor,
3)
att samla in underlag för att visa i vilka avseenden ledningssystemet fungerar respektive inte fungerar som det ska,
4)
att utvärdera resultaten av revisionen,
5)
att förbereda slutsatser av revisionen,
6)
att rapportera resultaten och slutsatserna av revisionen. 3. Rapportering av resultat och slutsatser av revisionen Det grundläggande syftet med en skriftlig revisionsrapport är att
1)
visa revisionens omfattning,
2)
informera ledningen om hur organisationens miljöpolicy efterlevs och om organisationens miljöutveckling,
3)
informera ledningen om hur lagstadgade krav och andra miljökrav efterlevs och om vilka åtgärder som har vidtagits för att se till att efterlevnad uppnås.
4)
informera ledningen om hur effektiva och pålitliga de åtgärder som har vidtagits är när det gäller att övervaka och minska organisationens miljöpåverkan,
5)
att vid behov påvisa eventuella behov av korrigerande åtgärder. Den skriftliga rapporten ska inbegripa den information som är nödvändig för att uppfylla dessa mål. 1. Översikt
1.1 Referenser1.2 Identifierade krav1.3 Relaterade standarder2. Identifierade krav
3. Relaterade standarder
|