|
+III. MELLÉKLET |
III. MELLÉKLETIII. MELLÉKLET BELSŐ KÖRNYEZETVÉDELMI AUDIT 1. Az auditprogram és az ellenőrzések gyakorisága 1.1. A környezetvédelmi auditprogram Az auditprogram biztosítja, hogy a szervezet vezetése megkapja azokat az információkat, amelyekre a szervezet környezeti teljesítményének és a környezetvédelmi vezetési rendszer hatékonyságának ellenőrzéséhez szüksége van, valamint ahhoz, hogy képes legyen igazolni, hogy ezek felett ellenőrzést gyakorol. 1.2. Az ellenőrzési program célkitűzései A célkitűzések körébe tartozik elsősorban a fennálló vezetési rendszerek értékelése és annak ellenőrzése, hogy ez megfelel-e a szervezet politikájának és programjának, továbbá a környezettel kapcsolatos jogi és egyéb előírásoknak. 1.3. Az auditprogram hatóköre Az egyes ellenőrzések, vagy – szükség esetén – az ellenőrzési ciklus minden egyes szakaszának általános alkalmazási körét egyértelműen meg kell határozni, amelynek során a következő adatok szükségesek:
(1)
az ellenőrzés tárgyát képező területek;
(2)
az ellenőrzés alá vont tevékenységek;
(3)
a figyelembeveendő környezetvédelmi kritériumok;
(4)
az ellenőrzés alá vont időszak. A környezetvédelmi audit a környezeti teljesítmény értékeléséhez szükséges tényadatok felmérését foglalja magában. 1.4. A környezetvédelmi audit gyakorisága A környezetvédelmi auditot vagy az ellenőrzési ciklust, amely a szervezet összes tevékenységét magában foglalja, szükség szerint, de legfeljebb 3 évente vagy, amennyiben a 7. cikkben említett eltérés érvényesül, 4 évente kell elvégezni. A tevékenységek ellenőrzésének gyakorisága az alábbiaktól függően változik:
(1)
a tevékenységek jellegétől, nagyságrendjétől és komplexitásától;
(2)
a kapcsolódó környezeti hatások jelentőségétől;
(3)
az előző környezetvédelmi auditok során feltárt problémák fontosságától és sürgős voltától;
(4)
a környezetvédelmi problémák előzményeitől. A jelentősebb környezeti hatással járó, bonyolultabb tevékenységeket gyakrabban kell ellenőrzés alá vonni. A szervezet évente legalább egyszer környezetvédelmi auditot végez, mivel ez segíti annak igazolását a szervezet vezetése és a hitelesítő előtt, hogy a vezetés a jelentős környezeti tényezők fölött ellenőrzéssel bír. A szervezet elvégzi a következők ellenőrzését:
(1)
a szervezet környezeti teljesítménye; valamint
(2)
a szervezet megfelelése a környezettel kapcsolatos hatályos jogi és egyéb előírásoknak. 2. Audittevékenységek Az audittevékenységek körébe tartozik a munkavállalókkal a környezeti teljesítménnyel kapcsolatban folytatott beszélgetés, az üzemi feltételek és berendezések vizsgálata, valamint a nyilvántartás, az írásba foglalt eljárások és más vonatkozó dokumentumok áttekintése. Ezeket a tevékenységeket az ellenőrzés alá vont tevékenység környezeti teljesítményének értékelése céljából kell elvégezni, annak megállapítása érdekében, hogy az megfelel-e a vonatkozó szabványoknak, előírásoknak, illetve a környezetvédelmi céloknak és célkitűzéseknek. Az ellenőrzés során az is megállapításra kerül, hogy a környezetvédelmi felelősségvállalás és környezeti teljesítmény irányítása céljából kialakított rendszer hatékony és megfelelő-e, és ezért az magában foglalja többek között az említett kritériumoknak való megfelelés szúrópróbaszerű ellenőrzését, az egész irányítási rendszer hatékonyságának felmérése céljából. Az auditeljárásba különösen a következő intézkedések tartoznak:
(1)
az irányítási rendszerek megértése;
(2)
az irányítási rendszerek előnyeinek és hátrányainak felmérése;
(3)
bizonyítékok gyűjtése annak bemutatására, hogy az irányítási rendszer hol működik és hol nem működik;
(4)
a környezetvédelmi audit megállapításainak értékelése;
(5)
az audit következtetéseinek megfogalmazása;
(6)
az audit megállapításairól és következtetéseiről való jelentéstétel. 3. A környezetvédelmi audit eredményeiről és következtetéseiről való jelentéstétel Az írásba foglalt auditjelentés alapvető céljai a következők:
(1)
az audit hatókörének dokumentálása;
(2)
a vezetés tájékoztatása arról, hogy milyen mértékben felel meg a szervezet környezeti politikája az előírásoknak, és milyen mértékű a szervezetnél a környezetvédelem terén elért haladás;
(3)
a vezetés tájékoztatása a környezetre vonatkozó jogi és egyéb előírások betartásának helyzetéről, valamint a megfelelés tanúsíthatóságát biztosító intézkedések megtételéről;
(4)
a vezetés tájékoztatása a szervezet környezeti hatásainak nyomon követését és enyhítését célzó intézkedések hatékonyságáról és megbízhatóságáról;
(5)
adott esetben korrekciós intézkedések szükségességének igazolása. Az írásbeli ellenőrzési jelentés tartalmazza az ezeknek a célkitűzéseknek való megfeleléshez szükséges információkat. 1. Áttekintés
1.1 Hivatkozások1.2 Azonosított követelmények1.3 Kapcsolódó szabványok2. Azonosított követelmények
3. Kapcsolódó szabványok
|